Bandi di gara 2023

Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 09.01.2024
URL originale: https://www.icborgomanero1.edu.it/avcp/2023.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
ZF938FD285	fattura n. 310CFP del 31/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIA SAN MARCO	681,82	681,82	13/06/2023 13/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
ZF83CFC137	Fattura Differita Nr. 1904 del 27/11/2023 materiale di pulizia vario	886,57	886,57	06/12/2023 06/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIZETA S.A.S (02032680023) Aggiudicatari: CIZETA S.A.S (02032680023)
ZF73BC28DE	n. 13/PA del 31/07/2023 - CARTA PLESSI	660,00	660,00	07/08/2023 07/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSETTI srl (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI srl (01279450033)
ZF439079D0	fattura n. 97/PA del 10/05/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE S.I. VERGANO	309,09	309,09	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
ZF33798A7F	Fattura Nr. CP 754/E del 27/11/2023 SERVIZIO CASSA 2023	1.200,00	1.200,00	04/12/2023 04/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARIPARMA (02113530345) Aggiudicatari: CARIPARMA (02113530345)
ZEE3A17F5C	n. V3-10609 del 27/03/2023 - Materiale per concorso giovane e ambiente	1.491,85	1.491,85	28/03/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ZEC3B7991B	fattura n. 001042306648 del 23/06/2023 - - camici collaboratori scolastici e docenti infanzia	592,50	592,50	01/07/2023 01/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giemme Promo S.a.s. (01369830037) Aggiudicatari: Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
ZE939C1B79	n. 3/PA del 28/02/2023 - MATERIALE DI PULIZIA VARIO	2.181,12	2.181,12	01/03/2023 01/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSETTI srl (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI srl (01279450033)
ZE93920ACD	fattura n. 127CFP del 31/03/2023 - Milano Teatro alla scala	477,73	477,73	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
ZE939081A2	fattura n. 900451V 009 del 24052023 materiale vario laboratorio artistica secondaria	152,56	152,56	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UTILITY CIPIR SRL (00122180037) Aggiudicatari: UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
ZE938FC853	fattura n. 2023/VFE/40 del 01/02/2023 -FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	995,38	995,38	02/02/2023 13/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034)
ZE73B9F7A6	n. 2970/FVIDF del 05/07/2023 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO	484,37	484,37	13/07/2023 13/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZE038D1792	fattura n. 23-0081 del 31/01/2023 PON INFANZIA - MATERIALE PON PUBBLICITA'	307,38	307,38	06/12/2022 06/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipolitografia ALA (00401470034) Aggiudicatari: Tipolitografia ALA (00401470034)
ZDF3CCC97A	Fattura Nr. 3149/EG del 30/10/2023 MUSEO EGIZIO IV E V S MARCO CUREGGIO 19,10 E 23.10	1.743,14	1.743,14	02/11/2023 22/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011) REAR SOCIETA (04560130017) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011) REAR SOCIETA (04560130017)
ZDE3CFC017	Fattura Nr. PA_577/2023 del 30/10/2023 visita guidata castello Sforzesco primarie varie	1.408,59	1.408,59	08/11/2023 29/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152) AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
ZDD39719B5	n. 1/PA del 23/01/2023 - carta	1.104,00	1.104,00	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSETTI srl (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI srl (01279450033)
ZD93B74B6E	n. 2040/230014474 del 09/06/2023 - materiale primo soccorso	297,82	297,82	14/06/2023 14/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
ZD63ABBB91	CIG -ZD63ABBB91: - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione 11 giugno 2023 - Iscrizione n.30 alunni - Certificazione TRINITY - il Codice Scuola è 67678	1.084,00	1.084,00	19/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY College London Stars Awards (00228129805) Aggiudicatari: TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
ZD43C8B05A	Fattura Differita Nr. V3-30522 del 19/10/2023 MATERIALE VARIO SOSTEGNO PRIMARIA SAN MARCO	92,33	92,33	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
ZD33AFF728	n. 9/PA del 31/05/2023 - MATERIALE DI PULIZIA	330,00	330,00	12/06/2023 12/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSETTI srl (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI srl (01279450033)
ZD039E8B2D	fattura n. 10 del 22/02/2023 - - MATERIALE INFORMATICO VARIO	496,40	496,40	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
ZD037D3337	fattura n. 317 del 07/10/2022 - KARON Fornitura dei servizi G.D.P.R. SCUOLA	947,00	947,00	10/10/2022 31/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Karon S.r.l. (02092110036) CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S) Aggiudicatari: Karon S.r.l. (02092110036) CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
ZC838E4302	fattura n. 000036/PA del 26 GENNAIO 2023 - PON INFANZIA - MATERIALE TECNOLOGICO	14.064,00	14.064,00	06/12/2022 27/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLEBI LINEA UFFICIO s.n.c. di Casellato Luca & C. (00419850029) Aggiudicatari: ELLEBI LINEA UFFICIO s.n.c. di Casellato Luca & C. (00419850029)
ZC638CDD94	fattura n. V3-11471 del 05/04/2023 PON INFANZIA - MATERIALE DIDATTICO	3.457,41	3.457,41	06/12/2022 11/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
ZC53B3C5E4	n. 168 del 31/05/2023 - - COPPE E MEDAGLIE PER I RAGAZZI PER LE PREMIAZIONI DI FINE ANNO	183,57	183,57	27/07/2023 27/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (CRTMHL73P64D332C) Aggiudicatari: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (CRTMHL73P64D332C)
ZBF39838BE	fattura n. 215/FVIAC del 17/01/2023 cancelleria materiale didattico - MATERIALE DI PULIZIA	541,34	541,34	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
ZBC3C39BAA	fattura n.100023100004383 del 29 settembre 2023 Dominio ICborgomanero1.edu.it - anni 2	78,00	78,00	22/08/2023 02/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
ZBC38E09D9	fattura n.18/004 del 14 giugno 2023 Progetto corso madrelingua inglese	7.296,00	7.296,00	06/12/2022 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
ZBB3D534A6	Fattura Differita Nr. V3-34113 del 17/11/2023 MATERIALE VARIO PER VINCITA GIOVANI E AMBIENTE	412,85	412,85	24/11/2023 24/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
ZB73907CFB	fattura n. 103/PA del 30/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE S.I. SANTA CRISTINA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	136,36	136,36	08/06/2023 08/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
ZB73905D9B	fattura n. 2023/VFE/152 del 12/04/2023 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE PRIMARIA SANTA CROCE	1.528,16	1.528,16	13/04/2023 19/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034)
ZB43B68B17	fattura n. 31 del 05/06/2023 - materiale informatico vario	176,82	176,82	06/06/2023 06/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
ZB33D86725	FATTURA N.N.AB-FT-230004704 DEL 15/12/2023 ABBONAMENTO ANNUALE INTERNAZIONALE KIDS	19,00	19,00	07/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Direct channel (08696660151) Aggiudicatari: Direct channel (08696660151)
ZB13B2C099	fattura n. 2023/0000209/P1 del 19/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SECONDARIA GENOVA	9.200,00	9.200,00	23/05/2023 12/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068) Aggiudicatari: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
ZA938824B0	FATTURA N.11PA DEL 13/01/2023 CERTIFICAZIONE iscrizione alunni per esami DELF A2	1.292,00	1.292,00	06/12/2022 17/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018) Aggiudicatari: ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018)
ZA83B86C35	n. 8/PA del 16/06/2023 - PIASTRE DAE DEFIBRILLATORE	88,00	88,00	20/06/2023 20/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036) Aggiudicatari: CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
ZA739D38A6	n. 0006000298 del 28/02/2023 - libri alfabetizzazione	115,43	115,43	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Feltrinelli Internet Bookshop S.R.L (05329570963) Aggiudicatari: La Feltrinelli Internet Bookshop S.R.L (05329570963)
ZA53C090DB	fattura n. FPA 203/23 del 01/09/2023 - CONTRATTO ANNUALE RSPP	2.500,00	2.500,00	04/09/2023 04/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
Z9F3D86F7B	Fattura Nr. 95 del 04/12/2023 MATERIALE INFORMATICO VARIO	900,00	900,00	05/12/2023 05/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH (CVNFBA93T27B019C)
z9e3CD5F9E	Fattura Nr. 848 del 24/10/2023 parte della quota tutela legale assicurazione alunni a.s. 2023.2024	8.151,50	8.151,50	31/10/2023 06/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SCUOLA (01177300033) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (01177300033) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Z9D3D1F9DF	Fattura Differita Nr. V3-32415 del 06/11/2023 MATERIALE VARIO PER OPEN DAY PLESSI VARI	771,17	771,17	17/11/2023 17/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
Z9A3C389AD	fattura n. 900813V/009 del 13/09/2023 - - n. 2 tavolini e gazebo festival Salute	130,90	130,90	15/09/2023 15/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UTILITY CIPIR SRL (00122180037) Aggiudicatari: UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
Z8639C1C3E	fattura n. 122FE del 21/05/2023 - corso RLS n. 2 dipendenti	160,00	160,00	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
Z84393E2A3	fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2023	2.385,00	0,00	22/12/2022 31/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Z813CCEEE4	Fattura Nr. 3167/EG del 30/10/2023	1.721,64	1.721,64	08/11/2023 06/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011) REAR SOCIETA (04560130017) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011) REAR SOCIETA (04560130017)
Z7B3CD8830	Fattura Differita Nr. 0000162FE del 16/10/2023 SCARPE ANTIFORTUNISTICHE	56,56	56,56	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO ORTOPEDICO DI BORGOMANERO snc (00897540035) Aggiudicatari: CENTRO ORTOPEDICO DI BORGOMANERO snc (00897540035)
Z7A3908317	fattura n. 2023/0000199/P1 del 15/05/2023 - Viaggio istruzione Trento	26.460,00	26.460,00	22/05/2023 23/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068) Aggiudicatari: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Z793D4AD34	Fattura Differita Nr. 231/PA del 30/11/2023 MATERIALE PER IL MUSICALE SECONDARIA	1.321,27	1.321,27	30/11/2023 30/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA MUSICALE SCAVINO SAS di Massimo Scavino &C (04917640015) Aggiudicatari: CASA MUSICALE SCAVINO SAS di Massimo Scavino &C (04917640015)
Z743907F83	fattura n. 38/001 del 02/05/2023 - viaggio istruzione infanzia vergano	883,92	883,92	08/05/2023 08/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA LA VAINA (02090200037) Aggiudicatari: COOPERATIVA LA VAINA (02090200037)
Z733A2C50F	n. 1524/P del 31/03/2023 -CANCELLERIA VARIA CCR	197,95	197,95	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z723C79BEB	Fattura Differita Nr. 4719/FVIDF del 12/10/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	395,46	395,46	19/10/2023 19/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z68397C426	fattura n. 4 2 del 31/01/2023 - GIORNATA SULLA NEVE BIGLITTERIA MONTEROSA 20,24,25,26,2730,31 GENNAIO	14.108,45	14.108,45	23/02/2023 09/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA ITALIANA SCI - MERA MONTEROSA A.T.P. (02719030021) Monterosa 2000 s.p.a (01868740026) Personale Docente e ATA (00000000000) Aggiudicatari: SCUOLA ITALIANA SCI - MERA MONTEROSA A.T.P. (02719030021) Monterosa 2000 s.p.a (01868740026) Personale Docente e ATA (00000000000)
Z673CFC05F	Fattura Nr. PA_578/2023 del 30/10/2023 visita guidata castello Sforzesco primarie varie	1.402,59	1.402,59	08/11/2023 29/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152) AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Z67399CF73	fattura n. 0/253 del 24/01/2023 - libri per sotegno	60,14	60,14	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
Z623B1E63B	fattura n. 32 FVPA del 19/06/2023 - corso DAE (sull'uso del defibrillatore)Croce rossa Borgomanero	80,00	80,00	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038) Aggiudicatari: C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038)
Z6038E5FD8	fattura n. 4 del 24 gennaio 2023 PON INFANZIA - MATERIALE TECNOLOGICO	4.815,57	4.815,57	06/12/2022 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
Z5F3AEEE8A	fattura n. 57/001 del 26/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE S.P. CUREGGIO	1.127,76	1.127,76	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA LA VAINA (02090200037) Aggiudicatari: COOPERATIVA LA VAINA (02090200037)
Z5F39E2CFD	n. 23020003 del 15/02/2023 - Materiale vario compreso Toner	166,78	166,78	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) Aggiudicatari: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Z5938FC6C5	fattura n. 397CFP del 30/06/2023 - INFANZIA CUREGGIO NOLEGGIO AUTOBUS CUREGGIO / BELLINZAGO	350,00	350,00	10/07/2023 10/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038) Aggiudicatari: BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Z54397939E	n. V3-2191 del 23/01/2023 - progetto musica infanzia santa croce	435,89	435,89	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
Z5334BE549	fattura n. 88 del 23/03/2023 - sorveglianza sanitaria medico competente 2022/2023	1.320,00	1.320,00	24/03/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERINA EMANUELE (CRNMNL69P02F952X) Personale Docente e ATA (00000000000) Aggiudicatari: CERINA EMANUELE (CRNMNL69P02F952X)
Z5138C8628	CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA	260,00	260,00	06/12/2022 13/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026) Aggiudicatari: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
Z5138A39E0	fattura n. 424/P del 31 GENNAIO 2023 - PON ARREDI INFANZIA	10.381,14	10.381,14	06/12/2022 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Z4F38A26B5	fattura n. V3-14808 del 08 MAGGIO 2023 PON ARREDI INFANZIA	15.319,05	15.319,05	06/12/2022 09/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
Z4939DE94A	fattura n. 101/PA del 23/05/2023 USCITA DIDATTICA S.I. VERGANO	100,00	100,00	01/06/2023 01/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Z3E3A5F054	fattura n. 1962/FVIAC del 16/03/2023 -cancelleria varia uffici	341,90	341,90	23/03/2023 23/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z3A3BA834F	n. 23020010 del 30/06/2023 - toner stampanti plessi	814,97	814,97	03/07/2023 03/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) Aggiudicatari: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Z383A65F77	n. E-187 del 21/03/2023 - ghiaccio sintetico	416,00	416,00	23/03/2023 23/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Z363A6CDB8	fattura n. 2023/0000135/P1 del 29/03/2023 - INTEGRAZIONE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE STRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO - 29/30/31 MARZO 2023	1.550,00	1.550,00	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068) Aggiudicatari: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Z333ACA034	n. 23020004 del 21/04/2023 - stampanti primarie varie	87,55	87,55	28/04/2023 28/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) Aggiudicatari: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Z303905E7A	fattura n. 176FPB del 23/05/2023 Viaggio istruzione S.P. Cureggio Cannero	772,73	772,73	26/05/2023 26/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Z30371394E	fattura n. 45 del 11/11/2022 -PROGETTO MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA INNOVAMAT	2.509,44	2.509,44	15/11/2022 30/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127) Aggiudicatari: INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
Z263B8F3C5	n. E-461 del 20/06/2023 - MATERIALE DI PULIZIA VARIO	1.506,70	1.506,70	22/06/2023 22/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Z223A104B9	n. 43410 del 19/04/2023 MATERIALE VARIO CONCORSO GIOVANI E AMBIENTE	465,82	465,82	20/04/2023 20/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Campustore srl (02409740244) Aggiudicatari: Campustore srl (02409740244)
Z2139791A3	fattura n. 00000025/17/2023 del 15/02/2023 -ACQUARIO DI GENOVA SCUOLA PRIMARIA SANTA CRISTINA	1.367,27	1.367,27	24/02/2023 24/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C-WAY S.R.L. (03789020108) Aggiudicatari: C-WAY S.R.L. (03789020108)
Z1E39085BF	fattura n. 76/PA del 05/04/2023 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE DIGNE	2.290,00	2.290,00	28/04/2023 28/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Z1D3D866EA	Fattura Nr. FPA 161/2023 del 30/11/2023 abbonamento annuale andersen MIM promozione alla lettura	79,00	79,00	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSEN - FEGUAGISKIA'S STUDIOS SAS (02286480104) Aggiudicatari: ANDERSEN - FEGUAGISKIA'S STUDIOS SAS (02286480104)
Z1C396D214	fattura n. 5/PA del 20/01/2023 - GIORNATE SULLA NEVE SCUOLA MEDIA SERVIZIO BUS	3.854,55	3.854,55	01/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Z1A3A6CD09	fattura n. 2023/0000113/P1 del 20/03/2023	39.370,00	39.370,00	23/03/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068) Aggiudicatari: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Z153B095C4	n. V3-14780 del 05/05/2023 - MATERIALE CANCELLERIA SCUOLE VARIE	187,15	187,15	12/05/2023 12/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
Z0D38A3641	fattura n. 162/fvidf del 24 gennaio 2023 - PON ARREDI INFANZIA	7.289,00	7.289,00	06/12/2022 01/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z0C3D15354	FATTURA N.FATTURA N.3223040024 DEL 14/12/2023 PROGETTO ORT'AMO PROGETTO SCIENZE	131,10	131,10	07/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI (DNTSFN76C18B019U) Aggiudicatari: AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI (DNTSFN76C18B019U)
Z083B44A4C	fattura n. 12300600010000021771 del 05/06/2023 - MATERIALE PER LA PALESTRA	338,42	338,42	08/06/2023 07/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON (02137480964)
Z073A8B517	fattura n. 2306/FVIAC del 28/03/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA	431,28	431,28	04/04/2023 04/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Z073A5B562	fattura n. 164/001 del 07/06/2023 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A2 - KET CAMBRIGE	2.548,00	2.548,00	12/06/2023 12/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127)
Z053905ABB	fattura n. 29FPB del 15/02/2023 - Viaggio istruzione primaria Santa Cristina - Genova Acquario.	1.122,73	1.122,73	22/02/2023 22/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
A020C05015	FATTURA N23-1238 DEL 20 NOVEMBRE 2023 TARGHE PERSONALIZZATE PNRR PIANO SCUOLA 4.0	120,00	120,00	23/10/2023 21/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipolitografia ALA (00401470034) Aggiudicatari: Tipolitografia ALA (00401470034)
9927186D08	fattura n.135 del 16.10.2023 PROGETTO MATEMATICA PNRR 4. 0 Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi	4.623,82	4.623,82	12/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127) Aggiudicatari: INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
99204874DA	fattura n. 2463/PA del 11/09/2023 - PNRR 4. 0 Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi	91.220,00	91.220,00	19/09/2023 10/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C&C Consulting S.p.a (05685740721) Aggiudicatari: C&C Consulting S.p.a (05685740721)
9636452BBF	fattura n. 38 del 19/06/2023	4.918,03	4.918,03	04/07/2023 04/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
Totali	Numero Lotti: 90	320.830,79	318.445,79
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Pubblicato: 03.01.2024 - Revisione: 09.01.2024

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