fattura n. 12200608660000000099 del 28/02/2022 - Materiale per la palestra
590,49
590,49
03/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON (02137480964)
n. 204/PA del 30/10/2022 - STRUMENTI MUSICALI
662,29
662,29
02/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCAVINO strumenti musicali (04917640015) Aggiudicatari: SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
fattura n. 30 del 17/03/2022 - Materiale Informatico vario
146,59
146,59
21/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 10/004 del 29/04/2022 - CORSO DI LINGUE PRIMARIA. CROSS YOUR FINGERS
2.775,00
2.775,00
29/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035) Aggiudicatari: BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
fattura n. 0000002/PA del 09/03/2022 - Fotocopiatore plessi esterni
640,64
640,64
10/03/2022 11/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ufficio Stile S.R.L. (00591900030) Aggiudicatari: Ufficio Stile S.R.L. (00591900030)
n. E-80 del 31/01/2022 - Materiale di Pulizia Vario
2.264,82
2.264,82
03/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 85/3 del 27/06/2022 - VIAGGIO ISTRUZIONE OSSERVATORIO AOSTA
654,54
654,54
29/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032) Aggiudicatari: S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
n. 232 del 30/06/2022 - Materiale pubblicità PON RETI CABLATE
351,50
351,50
06/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036) Aggiudicatari: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
fattura n. 506 del 14/11/2022 - MATERIALE VARIO - ORIENTAMENTO OPEN DAY
155,00
155,00
14/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA COPIA s.n.c. (02409210032) Aggiudicatari: LA COPIA s.n.c. (02409210032)
fattura n. 45 del 11/11/2022 -PROGETTO MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA INNOVAMAT
Fattura n. E-672 DEL 31/08/2022 materiale di pulizia VARIO
2.274,70
2.274,70
25/08/2022 02/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
n. 22020007 del 31/08/2022 - TONER FOTOCOPIATORI PIU' PLESSI
635,83
635,83
01/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V) Aggiudicatari: Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
fattura n. 264/FVIAC del 18/01/2022 - CANCELLERIA VARIA
403,58
403,58
25/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
n. V3-17021 del 24/05/2022 - Materiale di cancelleria vario
943,45
943,45
25/05/2022 04/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 900321V/009 del 03/05/2022 - PREMIAZIONE -PORTACHIAVI COLLEGATO AL PROGETTO CURRICOLO VERTICALE
fattura n. 0/511 del 11/02/2022 - libri per alunni diversamente abili
46,25
46,25
14/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
n. V3-7605 del 07/03/2022
626,40
626,40
09/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. 3367/P del 16/05/2022 - CANCELLERIA VARIA
187,44
187,44
17/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 242 del 23/11/2022 - INTEGRAZIONE FORNITURA RETI CABLATE
12.210,16
12.210,16
28/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.s.a. srl (01914570039) Aggiudicatari: I.s.a. srl (01914570039)
fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2022
fattura n. 664 del 18/10/2022 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO
8.279,00
8.279,00
24/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SCUOLA (09861000967) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (09861000967)
n. E-807 del 11/10/2022 - Materiali di pulizia
402,20
402,20
14/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 53 del 11/05/2022 - licenze per il server
1.681,00
1.681,00
12/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
n. FIPADB-2022-750688 del 28/01/2022 - MASCHERINE FFP2
261,00
261,00
31/01/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GERHO' s.p.a. (02668590215) Aggiudicatari: GERHO' s.p.a. (02668590215)
n. V3-31701 del 17/11/2022 - MATERIALE OPEN DAY VARIO PER TUTTI NOSTRI PLESSI
1.184,11
1.184,11
21/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. 18/PA del 20/05/2022 - MATERIALE DI PULIZIA
2.246,00
2.246,00
23/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASSETTI srl (01279450033) Aggiudicatari: BASSETTI srl (01279450033)
CIG -: - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione maggio/giugno 2022 - Iscrizione n.35 alunni - Certificazione TRINITY - il Codice Scuola è 67678
1.334,00
1.334,00
13/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY College London Stars Awards (00228129805) Aggiudicatari: TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
n. E-529 del 21/06/2022 - MATERIALE DI PULIZIA
1.324,90
1.324,90
30/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRCOL s.r.l. (00314470121) Aggiudicatari: VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
fattura n. 7722/FVIAC del 27/06/2022 - BORSE PRIMO SOCCORSO
195,80
195,80
04/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 102 del 18/05/2022 - ANTIVIRUS
990,00
990,00
19/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.s.a. srl (01914570039) Aggiudicatari: I.s.a. srl (01914570039)
fattura n. 31 del 25/03/2022 --cavi HDMI - FERMACAVI-- PROLUNGHE
588,05
588,05
28/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C) Aggiudicatari: NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 1FE del 05/05/2022
120,00
120,00
06/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLDERA JONATHAN PIANOFORTI (SLDJTH93E08B019G) Aggiudicatari: SOLDERA JONATHAN PIANOFORTI (SLDJTH93E08B019G)
n. V3-4111 del 02/02/2022 - Cancelleria - Materiale pittura e musica Santa Croce
321,78
321,78
07/02/2022 19/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 12200600010000058098 del 21/11/2022 - Materiale sportivo palestra
430,91
430,91
22/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON (02137480964)
fattura n. 06000166 del 17/08/2022 - CONNESSIONE INTERNET SANTA CROCE 01/09/2022 AL 31/08/2023
322,80
322,80
22/08/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAL SERVICE (01668080029) Aggiudicatari: HAL SERVICE (01668080029)
fattura n. 06000122 del 20/06/2022 - linea internet Infanzia e primaria SANTA CROCE
53,80
53,80
23/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HAL SERVICE (01668080029) Aggiudicatari: HAL SERVICE (01668080029)
fattura n. 7923/FVIAC del 01/07/2022
569,09
569,09
08/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 61 del 03/11/2022
314,00
314,00
04/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENT di DI SABATO ANDREA (DSBNDR75C08F952O) Aggiudicatari: GENT di DI SABATO ANDREA (DSBNDR75C08F952O)
n. 190 del 31/05/2022 - PREMIAZIONE DI FINE HANNO SCOLASTICO COPPE E MEDAGLE
135,68
135,68
14/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036) Aggiudicatari: Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
fattura n. 1220060001RI00013549 del 21/03/2022 - MATERIALE PER LA PALESTRA
410,41
410,41
23/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON (02137480964)
n. 215/PA del 19/11/2022 - CORSO TASTIERE ELETTRONICHE - PROGETTO GRATUITO PROF. COPPOLA
1.331,95
1.331,95
21/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCAVINO strumenti musicali (04917640015) Aggiudicatari: SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
fattura n. 317 del 07/10/2022 - KARON Fornitura dei servizi G.D.P.R. SCUOLA
947,00
947,00
10/10/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Karon S.r.l. (02092110036) CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S) Aggiudicatari: Karon S.r.l. (02092110036) CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
n. V3-17832 del 31/05/2022 - Materiale Primaria
268,85
268,85
08/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borgione Centro Didattico (02027040019) Aggiudicatari: Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 115/001 del 15/06/2022cERTIFICAZIONE A2 KEY FOR SCHOLS CAMPRIGE
2.492,00
2.492,00
23/06/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127)
Fattura n. 2040/220027766 del 07 OTTOBRE 2022 per acquisto scarpe antifortunistiche
517,58
517,58
23/08/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
fattura n. 10921/FVIAC del 21/09/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO
427,97
427,97
28/09/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 2022/0000030/P1 del 28/04/2022 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 4/5/6/ MAGGIO 2022 - FIRENZE, SIENA, SAN GIMIGNANO - CL 3^ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO
31.139,50
31.139,50
02/05/2022 20/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068) Aggiudicatari: STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
fattura n. 001042204082 del 07/02/2022 - CAMICI PER IL PERSONALE SCOLASTICO