ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1
Aggiornato al 31.12.2020
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 35/F del 31/01/2019 56.675,16 56.675,16 12/02/2019
29/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&M Consulting & Management (14783531008)
Aggiudicatari:
C&M Consulting & Management (14783531008)
fattura n. 2 del 02/01/2020 1.097,00 1.097,00 03/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)
Aggiudicatari:
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)
fattura n. E-565 del 15/07/2020 1.123,20 1.123,20 17/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 2LIBRI del 11/12/2020 100,00 100,00 15/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Premio Bancarellino (00000000000)
Aggiudicatari:
Premio Bancarellino (00000000000)
fattura n. 156 del 23/11/2020 - lim Santa Cristina 608,00 608,00 23/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. E-467 del 16/06/2020 1.765,68 1.765,68 18/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Fattura n. 20PAS0011977 del 30/09/2020 Dominio ICBorgomanero1.edu.it 34,00 34,00 14/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 199FE del 17/09/2020 600,00 600,00 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
fattura n. 52/PA del 28/10/2020 990,00 990,00 29/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
Aggiudicatari:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
fattura n. V3-3421 del 12/02/2020 217,28 217,28 14/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Acquisto notebook 2.086,20 0,00 25/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 2040/200027635 del 09/10/2020 scarpe antifortunistiche e dispositivi DPI 235,68 235,68 15/10/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
fattura n. 276FE del 10/11/2020 - corso covid suppletivo 240,00 240,00 11/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
fattura n. 001342020004 del 08/09/2020 969,00 969,00 09/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
Aggiudicatari:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
fattura n. ....... del ........ - supporto psicologico emergenza COVID 19 1.600,00 0,00 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
Aggiudicatari:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
fattura n. E-448 del 11/06/2020 602,00 602,00 21/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 29/PA del 18/11/2020 Termoscanner - Contributo Regione Piemonte 850,00 850,00 20/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Jmeiper s.r.l. (02506680038)
Aggiudicatari:
Jmeiper s.r.l. (02506680038)
fattura n. ....... del ........ - PSICOLOGA SERVIZIO 2020 2.880,00 0,00 03/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
Aggiudicatari:
LANGHI ELISA (LNGLSE77H65B019N)
fattura n. 11/004 del 26/05/2020 675,00 675,00 27/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
fattura n. 10/PA del 31/05/2020 759,00 759,00 05/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Verona Ufficio New S.r.l. (10561190967)
Aggiudicatari:
Verona Ufficio New S.r.l. (10561190967)
fattura n. 70 del 11/06/2020 1.312,55 1.312,55 11/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 20/PA del 13/07/2020 940,00 940,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
Aggiudicatari:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
fattura n. 109 del 24/08/2020 1.263,30 1.263,30 25/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 81 del 09/07/2020 170,00 170,00 13/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Acquisto articoli cancelleria 410,68 0,00 13/09/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 72/PA del 12/11/2020 - strumenti musicali 1.540,99 1.540,99 13/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
Aggiudicatari:
SCAVINO strumenti musicali (04917640015)
fattura n. 1010614650 del 25/05/2020 320,97 320,97 26/05/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)
fattura n. 2251/P del 30/04/2020 123,44 123,44 04/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 20204E11765 del 16/05/2020 65,00 65,00 28/05/2020
16/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 11/3 del 03/02/2020 3.000,00 3.000,00 10/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. Holiday Tour (00443240031)
Aggiudicatari:
S.A.F. Holiday Tour (00443240031)
fattura n. 20204E27359 del 13/10/2020 316,44 316,44 19/10/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. V3-5160 del 09/03/2020 259,10 259,10 11/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. V3-11478 del 14/10/2020 - materiale musicale infanzia santa croce 161,90 161,90 15/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 001342020006 del 21/10/2020 71,60 71,60 27/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
Aggiudicatari:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
fattura n. 480/EG del 18/02/2020 581,00 581,00 21/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOCIETA' COOPERATVA (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
REAR SOCIETA' COOPERATVA (04560130017)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE (97656000011)
fattura n. 2040/200017099 del 10/07/2020 216,60 216,60 14/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
fattura n. 9CFP del 12/02/2020 341,36 341,36 17/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
fattura n. 44 del 07/04/2020 180,00 180,00 09/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 20204E04931 del 10/02/2020 401,45 401,45 14/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 20204E30791 del 09/11/2020 - materiale cancelleria per la segreteria 163,22 163,22 16/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 33/E del 24/02/2020 2.275,50 2.275,50 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015)
Aggiudicatari:
A.S.D. C.U.S. TORINO (80089820015)
fattura n. FPA 63/20 del 19/11/2020 - Mascherine FFP2 594,00 594,00 20/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)
Aggiudicatari:
Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)
fattura n. 201722/E del 09/09/2020 - attivazione piattaforma collabora 500,00 500,00 14/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
fattura n. 29/PA del 17/06/2020 720,00 720,00 18/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Rocco (02124790037)
Aggiudicatari:
Farmacia Rocco (02124790037)
fattura n. 169 del 03/12/2020 - Acquisto lavagne e toner 627,18 627,18 04/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 00000020106 del 30/09/2020 vaporizzatore professionale- Risorsa finanziaria EX art 231 D.L 34 avvio anno scolastico 2020.2021 707,00 707,00 25/09/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
Aggiudicatari:
ERREMME GROUP s.r.l. (01385730039)
Acquisto materiale di primo soccorso 898,98 0,00 06/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
Aggiudicatari:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
fattura n. 20204E06351 del 21/02/2020 266,00 266,00 06/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. V3-13030 del 09/11/2020 - materiale didattico OPEN DAY MEDIE 68,27 68,27 11/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 86 del 09/07/2020 9.993,98 9.993,98 17/07/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n.129 del 11/10/2020 Acquisto Materiale informatico - Risorsa finaziaria EX art 231 D.L 34 avvio anno scolastico 2020.2021 8.791,60 8.791,60 22/09/2020
13/10/2020
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 20204E20622 del 02/09/2020 439,20 439,20 08/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 48 del 10/04/2020 8.000,00 8.000,00 14/04/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 7/3 del 31/01/2020 700,00 700,00 03/02/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
fattura n. V3-13945 del 19/11/2020 Cancelleria varia tutte le scuole primarie 660,61 660,61 23/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. V3-7826 del 29/07/2020 388,61 388,61 03/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 202FE del 04/10/2019 1.000,00 1.000,00 07/10/2019
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Assicurazione alunni IC BORGOMANERO1 A.S. 2020/2021 10.313,00 10.313,00 06/11/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (09861000967)
fattura n. 192206908 del 02/11/2019 49,00 49,00 04/11/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.pA. (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.pA. (02508100928)
fattura n. 25 del 09/02/2020 670,00 670,00 10/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 513/PA del 05/10/2020 - DPO gdpr scuola plus 853,00 853,00 20/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Karon S.r.l. (02092110036)
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)
Aggiudicatari:
Karon S.r.l. (02092110036)
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO FEDERICO (CRSFRC67R27B019S)
acquisto materiale scuola infanzia Vergano 229,82 0,00 12/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 95FE del 28/05/2020 132,00 132,00 31/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL (02010460026)
Acquisto mascherine, camici tnt, visiere 2.065,00 0,00 15/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
Aggiudicatari:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
Acquisto mascherine ffp2 990,00 0,00 06/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)
Aggiudicatari:
Marchetti Francesco R-Shop (MRCFNC69E20E329H)
fattura n. 200112/E del 14/01/2020 2.385,00 2.385,00 16/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
acquisto scarpe antifortunistiche e occhiali 493,73 0,00 25/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
Acquisto materiale pulizia-sanificazione 2.774,65 0,00 18/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 20204E16748 del 07/07/2020 444,19 444,19 13/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 06000121 del 30/09/2019 322,80 322,80 07/10/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAL SERVICE (01668080029)
Aggiudicatari:
HAL SERVICE (01668080029)
Acquisto materiale cancelleria 455,70 0,00 24/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. E-1183 del 26/11/2020 - Materiale di pulizia 1.051,29 1.051,29 30/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. FPA 11/20 del 25/08/2020 256,00 256,00 26/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Smarty Comm Srls (02304850569)
Aggiudicatari:
Smarty Comm Srls (02304850569)
fattura n. 0/464 del 18/02/2020 111,97 111,97 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
fattura n. 19FVIT019107 del 05/11/2019 1.257,99 1.257,99 07/11/2019
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. (00902270966)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. (00902270966)
fattura n. 20204E31614 del 16/11/2020 - Cancelleria Infanzia San Marco 198,75 198,75 23/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Acquisto talloncini per banchi 341,60 0,00 05/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipolitografia ALA snc (00401470034)
Aggiudicatari:
Tipolitografia ALA snc (00401470034)
fattura n. 44/3 del 28/02/2020 409,09 409,09 02/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
fattura n. 1010573848 del 29/10/2019 85,56 85,56 30/10/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A (01788080156)
fattura n. 205 del 17/07/2020 106,56 106,56 20/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
Aggiudicatari:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (02126450036)
FATTURA 06000172 DEL 20/12/2018 CANONE MENSILE SMALL BUSINESS PERIODO 01/09/2018 31/12/2018 322,21 322,21 01/01/2019
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAL SERVICE (01668080029)
Aggiudicatari:
HAL SERVICE (01668080029)
fattura n. E-702 del 14/09/2020 1.275,10 1.275,10 23/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 41 del 13/03/2020 197,62 197,62 13/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (CVNFBA93T27B019C)
fattura n. 2020/VFE/62 del 07/02/2020 95,90 95,90 11/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo arti e industria di Omegna (93016150034)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo arti e industria di Omegna (93016150034)
fattura n. 201008901 del 25/02/2020 65,57 65,57 03/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Aggiudicatari:
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - sessione di maggio 2020 - Iscrizione di n. 12 alunni ESAMI TRINITY 3A1 - CODICE 67678 456,00 456,00 05/03/2020
N.D.
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
fattura n. 26/PA del 27/08/2020 1.490,00 1.490,00 28/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
Aggiudicatari:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
fattura n. 06000146 del 19/10/2020 322,80 322,80 22/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAL SERVICE (01668080029)
Aggiudicatari:
HAL SERVICE (01668080029)
Totali Numero Lotti: 88 152.799,63 137.573,27
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