2023

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Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO
Aggiornato al 09.01.2024
URL originale: https://www.icborgomanero1.edu.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 310CFP del 31/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIA SAN MARCO 681,82 681,82 13/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Fattura Differita Nr. 1904 del 27/11/2023 materiale di pulizia vario 886,57 886,57 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIZETA S.A.S (02032680023)
Aggiudicatari:
CIZETA S.A.S (02032680023)
n. 13/PA del 31/07/2023 - CARTA PLESSI 660,00 660,00 07/08/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSETTI srl (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI srl (01279450033)
fattura n. 97/PA del 10/05/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE S.I. VERGANO 309,09 309,09 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Fattura Nr. CP 754/E del 27/11/2023 SERVIZIO CASSA 2023 1.200,00 1.200,00 04/12/2023
04/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARIPARMA (02113530345)
Aggiudicatari:
CARIPARMA (02113530345)
n. V3-10609 del 27/03/2023 - Materiale per concorso giovane e ambiente 1.491,85 1.491,85 28/03/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 001042306648 del 23/06/2023 - - camici collaboratori scolastici e docenti infanzia 592,50 592,50 01/07/2023
01/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
Aggiudicatari:
Giemme Promo S.a.s. (01369830037)
n. 3/PA del 28/02/2023 - MATERIALE DI PULIZIA VARIO 2.181,12 2.181,12 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSETTI srl (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI srl (01279450033)
fattura n. 127CFP del 31/03/2023 - Milano Teatro alla scala 477,73 477,73 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
fattura n. 900451V 009 del 24052023 materiale vario laboratorio artistica secondaria 152,56 152,56 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
Aggiudicatari:
UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
fattura n. 2023/VFE/40 del 01/02/2023 -FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE 995,38 995,38 02/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034)
n. 2970/FVIDF del 05/07/2023 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO 484,37 484,37 13/07/2023
13/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 23-0081 del 31/01/2023 PON INFANZIA - MATERIALE PON PUBBLICITA' 307,38 307,38 06/12/2022
06/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipolitografia ALA (00401470034)
Aggiudicatari:
Tipolitografia ALA (00401470034)
Fattura Nr. 3149/EG del 30/10/2023 MUSEO EGIZIO IV E V S MARCO CUREGGIO 19,10 E 23.10 1.743,14 1.743,14 02/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011)
REAR SOCIETA (04560130017)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011)
REAR SOCIETA (04560130017)
Fattura Nr. PA_577/2023 del 30/10/2023 visita guidata castello Sforzesco primarie varie 1.408,59 1.408,59 08/11/2023
29/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
n. 1/PA del 23/01/2023 - carta 1.104,00 1.104,00 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSETTI srl (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI srl (01279450033)
n. 2040/230014474 del 09/06/2023 - materiale primo soccorso 297,82 297,82 14/06/2023
14/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
CIG -ZD63ABBB91: - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione 11 giugno 2023 - Iscrizione n.30 alunni - Certificazione TRINITY - il Codice Scuola è 67678 1.084,00 1.084,00 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY College London Stars Awards (00228129805)
Fattura Differita Nr. V3-30522 del 19/10/2023 MATERIALE VARIO SOSTEGNO PRIMARIA SAN MARCO 92,33 92,33 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. 9/PA del 31/05/2023 - MATERIALE DI PULIZIA 330,00 330,00 12/06/2023
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASSETTI srl (01279450033)
Aggiudicatari:
BASSETTI srl (01279450033)
fattura n. 10 del 22/02/2023 - - MATERIALE INFORMATICO VARIO 496,40 496,40 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
fattura n. 317 del 07/10/2022 - KARON Fornitura dei servizi G.D.P.R. SCUOLA 947,00 947,00 10/10/2022
31/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Karon S.r.l. (02092110036)
CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
Aggiudicatari:
Karon S.r.l. (02092110036)
CROSO FEDERICO - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (CRSFRC67R27B019S)
fattura n. 000036/PA del 26 GENNAIO 2023 - PON INFANZIA - MATERIALE TECNOLOGICO 14.064,00 14.064,00 06/12/2022
27/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLEBI LINEA UFFICIO s.n.c. di Casellato Luca & C. (00419850029)
Aggiudicatari:
ELLEBI LINEA UFFICIO s.n.c. di Casellato Luca & C. (00419850029)
fattura n. V3-11471 del 05/04/2023 PON INFANZIA - MATERIALE DIDATTICO 3.457,41 3.457,41 06/12/2022
11/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
n. 168 del 31/05/2023 - - COPPE E MEDAGLIE PER I RAGAZZI PER LE PREMIAZIONI DI FINE ANNO 183,57 183,57 27/07/2023
27/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (CRTMHL73P64D332C)
Aggiudicatari:
Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela (CRTMHL73P64D332C)
fattura n. 215/FVIAC del 17/01/2023 cancelleria materiale didattico - MATERIALE DI PULIZIA 541,34 541,34 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n.100023100004383 del 29 settembre 2023 Dominio ICborgomanero1.edu.it - anni 2 78,00 78,00 22/08/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n.18/004 del 14 giugno 2023 Progetto corso madrelingua inglese 7.296,00 7.296,00 06/12/2022
16/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
Aggiudicatari:
BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS (02018470035)
Fattura Differita Nr. V3-34113 del 17/11/2023 MATERIALE VARIO PER VINCITA GIOVANI E AMBIENTE 412,85 412,85 24/11/2023
24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 103/PA del 30/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE S.I. SANTA CRISTINA CASERMA VIGILI DEL FUOCO 136,36 136,36 08/06/2023
08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
fattura n. 2023/VFE/152 del 12/04/2023 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE PRIMARIA SANTA CROCE 1.528,16 1.528,16 13/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna (93016150034)
fattura n. 31 del 05/06/2023 - materiale informatico vario 176,82 176,82 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
FATTURA N.N.AB-FT-230004704 DEL 15/12/2023 ABBONAMENTO ANNUALE INTERNAZIONALE KIDS 19,00 19,00 07/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Direct channel (08696660151)
Aggiudicatari:
Direct channel (08696660151)
fattura n. 2023/0000209/P1 del 19/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE SECONDARIA GENOVA 9.200,00 9.200,00 23/05/2023
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Aggiudicatari:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
FATTURA N.11PA DEL 13/01/2023 CERTIFICAZIONE iscrizione alunni per esami DELF A2 1.292,00 1.292,00 06/12/2022
17/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018)
Aggiudicatari:
ALLIANCE FRANCAISE de Turin (10189850018)
n. 8/PA del 16/06/2023 - PIASTRE DAE DEFIBRILLATORE 88,00 88,00 20/06/2023
20/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
Aggiudicatari:
CRAVER'S PHARM - DR CRAVERO & C. SNC (02073140036)
n. 0006000298 del 28/02/2023 - libri alfabetizzazione 115,43 115,43 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Feltrinelli Internet Bookshop S.R.L (05329570963)
Aggiudicatari:
La Feltrinelli Internet Bookshop S.R.L (05329570963)
fattura n. FPA 203/23 del 01/09/2023 - CONTRATTO ANNUALE RSPP 2.500,00 2.500,00 04/09/2023
04/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
Fattura Nr. 95 del 04/12/2023 MATERIALE INFORMATICO VARIO 900,00 900,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH (CVNFBA93T27B019C)
Aggiudicatari:
NOVATECH (CVNFBA93T27B019C)
Fattura Nr. 848 del 24/10/2023 parte della quota tutela legale assicurazione alunni a.s. 2023.2024 8.151,50 8.151,50 31/10/2023
06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Fattura Differita Nr. V3-32415 del 06/11/2023 MATERIALE VARIO PER OPEN DAY PLESSI VARI 771,17 771,17 17/11/2023
17/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 900813V/009 del 13/09/2023 - - n. 2 tavolini e gazebo festival Salute 130,90 130,90 15/09/2023
15/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
Aggiudicatari:
UTILITY CIPIR SRL (00122180037)
fattura n. 122FE del 21/05/2023 - corso RLS n. 2 dipendenti 160,00 160,00 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2023 2.385,00 0,00 22/12/2022
31/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Fattura Nr. 3167/EG del 30/10/2023 1.721,64 1.721,64 08/11/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011)
REAR SOCIETA (04560130017)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA (97656000011)
REAR SOCIETA (04560130017)
Fattura Differita Nr. 0000162FE del 16/10/2023 SCARPE ANTIFORTUNISTICHE 56,56 56,56 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ORTOPEDICO DI BORGOMANERO snc (00897540035)
Aggiudicatari:
CENTRO ORTOPEDICO DI BORGOMANERO snc (00897540035)
fattura n. 2023/0000199/P1 del 15/05/2023 - Viaggio istruzione Trento 26.460,00 26.460,00 22/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Aggiudicatari:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Fattura Differita Nr. 231/PA del 30/11/2023 MATERIALE PER IL MUSICALE SECONDARIA 1.321,27 1.321,27 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA MUSICALE SCAVINO SAS di Massimo Scavino &C (04917640015)
Aggiudicatari:
CASA MUSICALE SCAVINO SAS di Massimo Scavino &C (04917640015)
fattura n. 38/001 del 02/05/2023 - viaggio istruzione infanzia vergano 883,92 883,92 08/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA LA VAINA (02090200037)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA LA VAINA (02090200037)
n. 1524/P del 31/03/2023 -CANCELLERIA VARIA CCR 197,95 197,95 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Fattura Differita Nr. 4719/FVIDF del 12/10/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 395,46 395,46 19/10/2023
19/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 4 2 del 31/01/2023 - GIORNATA SULLA NEVE BIGLITTERIA MONTEROSA 20,24,25,26,2730,31 GENNAIO 14.108,45 14.108,45 23/02/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA ITALIANA SCI - MERA MONTEROSA A.T.P. (02719030021)
Monterosa 2000 s.p.a (01868740026)
Personale Docente e ATA (00000000000)
Aggiudicatari:
SCUOLA ITALIANA SCI - MERA MONTEROSA A.T.P. (02719030021)
Monterosa 2000 s.p.a (01868740026)
Personale Docente e ATA (00000000000)
Fattura Nr. PA_578/2023 del 30/10/2023 visita guidata castello Sforzesco primarie varie 1.402,59 1.402,59 08/11/2023
29/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
fattura n. 0/253 del 24/01/2023 - libri per sotegno 60,14 60,14 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A (01063120222)
fattura n. 32 FVPA del 19/06/2023 - corso DAE (sull'uso del defibrillatore)Croce rossa Borgomanero 80,00 80,00 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038)
Aggiudicatari:
C.R.I. - Comitato di Borgomanero (02389860038)
fattura n. 4 del 24 gennaio 2023 PON INFANZIA - MATERIALE TECNOLOGICO 4.815,57 4.815,57 06/12/2022
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
fattura n. 57/001 del 26/05/2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE S.P. CUREGGIO 1.127,76 1.127,76 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA LA VAINA (02090200037)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA LA VAINA (02090200037)
n. 23020003 del 15/02/2023 - Materiale vario compreso Toner 166,78 166,78 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Aggiudicatari:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
fattura n. 397CFP del 30/06/2023 - INFANZIA CUREGGIO NOLEGGIO AUTOBUS CUREGGIO / BELLINZAGO 350,00 350,00 10/07/2023
10/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
Aggiudicatari:
BARANZELLI NATUR S.r.l. (00434360038)
n. V3-2191 del 23/01/2023 - progetto musica infanzia santa croce 435,89 435,89 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 88 del 23/03/2023 - sorveglianza sanitaria medico competente 2022/2023 1.320,00 1.320,00 24/03/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERINA EMANUELE (CRNMNL69P02F952X)
Personale Docente e ATA (00000000000)
Aggiudicatari:
CERINA EMANUELE (CRNMNL69P02F952X)
CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA 260,00 260,00 06/12/2022
13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
Aggiudicatari:
AMBIENTE E SICUREZZA S.M. srl (02010460026)
fattura n. 424/P del 31 GENNAIO 2023 - PON ARREDI INFANZIA 10.381,14 10.381,14 06/12/2022
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. V3-14808 del 08 MAGGIO 2023 PON ARREDI INFANZIA 15.319,05 15.319,05 06/12/2022
09/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 101/PA del 23/05/2023 USCITA DIDATTICA S.I. VERGANO 100,00 100,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
fattura n. 1962/FVIAC del 16/03/2023 -cancelleria varia uffici 341,90 341,90 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
n. 23020010 del 30/06/2023 - toner stampanti plessi 814,97 814,97 03/07/2023
03/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Aggiudicatari:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
n. E-187 del 21/03/2023 - ghiaccio sintetico 416,00 416,00 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
fattura n. 2023/0000135/P1 del 29/03/2023 - INTEGRAZIONE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE STRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO - 29/30/31 MARZO 2023 1.550,00 1.550,00 03/04/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Aggiudicatari:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
n. 23020004 del 21/04/2023 - stampanti primarie varie 87,55 87,55 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
Aggiudicatari:
Titis.it di Travaini Teo (TRVTEO76T22B019V)
fattura n. 176FPB del 23/05/2023 Viaggio istruzione S.P. Cureggio Cannero 772,73 772,73 26/05/2023
26/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
fattura n. 45 del 11/11/2022 -PROGETTO MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA INNOVAMAT 2.509,44 2.509,44 15/11/2022
30/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
Aggiudicatari:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
n. E-461 del 20/06/2023 - MATERIALE DI PULIZIA VARIO 1.506,70 1.506,70 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
Aggiudicatari:
VIRCOL s.r.l. (00314470121)
n. 43410 del 19/04/2023 MATERIALE VARIO CONCORSO GIOVANI E AMBIENTE 465,82 465,82 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Campustore srl (02409740244)
Aggiudicatari:
Campustore srl (02409740244)
fattura n. 00000025/17/2023 del 15/02/2023 -ACQUARIO DI GENOVA SCUOLA PRIMARIA SANTA CRISTINA 1.367,27 1.367,27 24/02/2023
24/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C-WAY S.R.L. (03789020108)
Aggiudicatari:
C-WAY S.R.L. (03789020108)
fattura n. 76/PA del 05/04/2023 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE DIGNE 2.290,00 2.290,00 28/04/2023
28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Fattura Nr. FPA 161/2023 del 30/11/2023 abbonamento annuale andersen MIM promozione alla lettura 79,00 79,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSEN - FEGUAGISKIA'S STUDIOS SAS (02286480104)
Aggiudicatari:
ANDERSEN - FEGUAGISKIA'S STUDIOS SAS (02286480104)
fattura n. 5/PA del 20/01/2023 - GIORNATE SULLA NEVE SCUOLA MEDIA SERVIZIO BUS 3.854,55 3.854,55 01/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
Aggiudicatari:
S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l. (00113970032)
fattura n. 2023/0000113/P1 del 20/03/2023 39.370,00 39.370,00 23/03/2023
03/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
Aggiudicatari:
STAT VIAGGI s.r.l. (01157160068)
n. V3-14780 del 05/05/2023 - MATERIALE CANCELLERIA SCUOLE VARIE 187,15 187,15 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Didattico (02027040019)
fattura n. 162/fvidf del 24 gennaio 2023 - PON ARREDI INFANZIA 7.289,00 7.289,00 06/12/2022
01/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
FATTURA N.FATTURA N.3223040024 DEL 14/12/2023 PROGETTO ORT'AMO PROGETTO SCIENZE 131,10 131,10 07/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI (DNTSFN76C18B019U)
Aggiudicatari:
AZIENDA FLORICOLA DONETTI DI STEFANO DONETTI (DNTSFN76C18B019U)
fattura n. 12300600010000021771 del 05/06/2023 - MATERIALE PER LA PALESTRA 338,42 338,42 08/06/2023
07/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON (02137480964)
fattura n. 2306/FVIAC del 28/03/2023 - MATERIALE DI CANCELLERIA 431,28 431,28 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
fattura n. 164/001 del 07/06/2023 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE A2 - KET CAMBRIGE 2.548,00 2.548,00 12/06/2023
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127)
Aggiudicatari:
CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge (02747440127)
fattura n. 29FPB del 15/02/2023 - Viaggio istruzione primaria Santa Cristina - Genova Acquario. 1.122,73 1.122,73 22/02/2023
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI COMAZZI Srl (00125480038)
FATTURA N23-1238 DEL 20 NOVEMBRE 2023 TARGHE PERSONALIZZATE PNRR PIANO SCUOLA 4.0 120,00 120,00 23/10/2023
21/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipolitografia ALA (00401470034)
Aggiudicatari:
Tipolitografia ALA (00401470034)
fattura n.135 del 16.10.2023 PROGETTO MATEMATICA PNRR 4. 0 Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi 4.623,82 4.623,82 12/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
Aggiudicatari:
INNOVAMAT EDUCATION SRL (03897320127)
fattura n. 2463/PA del 11/09/2023 - PNRR 4. 0 Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 91.220,00 91.220,00 19/09/2023
10/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C&C Consulting S.p.a (05685740721)
Aggiudicatari:
C&C Consulting S.p.a (05685740721)
fattura n. 38 del 19/06/2023 4.918,03 4.918,03 04/07/2023
04/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
Aggiudicatari:
NOVATECH di Fabio Iacovino (02369560038)
Totali Numero Lotti: 90 320.830,79 318.445,79
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